PHÂN HỆ BÁN HÀNG

I. BÁO GIÁ: là đơn hàng nháp tạo để kiểm tra tồn và giá hiện hành 

II. ĐƠN HÀNG: có 6 loại đơn hàng khác nhau

    1. hàng bán: hàng bán theo báo giá qui định không có bất cứ thanh đổi nào chỉ việc xác nhận là bán

    2. Đơn hàng trả: là hành từ khách hàng trả về số lượng nhập vào là số âm (-) , giá được hệ thống tự tính giá hàng trả, và phải có cấp quản lý duyệt. 

    3. Đơn hàng tặng: là đơn hàng bán giá bằng 0 đồng

    4. đơn xuất đảo chứng từ ( Coop gọi là xuất trả chứng từ): là kết hợp giữa đơn hàng trả và đơn bán ( giá được tạo riêng cho đơn này tuỳ theo thoả thuận)

    5. Đơn hỗ trợ như đơn bán nhưng không thu tiền 

    6. Đơn hàng phân bổ là đơn hàng được ADMIN up hàng loại dựa theo phân bổ CNMS của phòng kinh doanh (Coop) phân cho các siêu thị Coop

III. GIAO DIỆN TẠO ĐƠN HÀNG:

1. Nhập tên hoặc mã khác hàng: với Coop mã 10 + mã siệu thị, vd 10114 mã siêu thị là 114. 
2. chọn báo giá: mỗi khách hàng có 1 hoặc nhiều báo giá khác nhau, chỉ được bán sp có trong báo giá không được chỉnh giá sản phẩm, nếu muốn giá khác thì phải tạo lại bảng giá mới và được quản lý duyệt báo giá mới dc bán. 
3. chọn cty và kho mặt định 
4. tạo thêm sản phảm 
5. sản phẩm được nhập theo mã cuối ví dụ 3818 / mã vạch/ tên 
6. nhập số lượng 
7. Tồn khả dụng, Nếu màu đỏ là thiếu hàng màu xanh còn hàng, bấm vào để biết số lượng thiếu 
8. Gửi tin nhắn đến người liên quan cùng phòng ban. 
9. giao việc cho 1 ai đó trong cty 
10. Xác nhận đơn hàng hệ thống tự tạo phiếu soạn và xuất kho - sau khi xuất kho hệ thống tạo hoá đơn và phiếu giao nhận tự xếp chuyến giao hàng. 
11. Chỉ lưu đơn hàng vẫn còn trạng thái báo giá 

IV. CHỌN NGÀY GIAO HÀNG

1. Tại dòng đơn hàng chọn tab thông tin khác ( thông tin người quản lý khách hàng nhóm khách hàng) 
2. Chọn ngày giao hàng mong muốn lớn hơn hoặc bằng ngày dự kiến ( nếu không chọn thì thời gian dự kiến mặt định là 1 ngày) 

1. Chọn loại đơn hàng là hàng trả

2. thêm sản phẩm muốn trả vào dòng đơn hàng 

3. nhập số lượng và thêm dấu - trước số lượng 

4. nhập giá khách hàng thông báo cho DT

5. kiểm tra giá hàng trả của khách hàng có khớp với giá hàng trả của hệ thống không ( nếu không phải thông báo cho khách hàng) 

6. Sao chép giá đơn hàng trả là nút áp dụng giá hàng trả vào đơn giá hàng loạt sp 

7. lưu xác nhận và chờ duyệt 

1. chọn loại đơn hàng là xuất đảo chứng từ 

2. chọn báo giá đã được duyệt riêng cho siêu thị này 

3. nhập dòng đơn hàng âm giống như hàng trả 

4. chọn phá sinh đảo hệ thống tự tạo thêm dòng dương ( có thể làm ngược lại).

1. Tại danh sách đơn hàng đươc cập nhật trạng thái giao nhận tại các siêu thị 

2. vào đơn hàng xem chi tiết lịch sử quá trình soạn, xuất và giao hàng ( trong chi tiết đơn hàng chọn tab các hoặc động kho/ giao nhận)

1. Chọn biến thể sản phẩm - biến thể là sản phâm con của 1 mã hàng - chi tiết tồn theo màu hoặc size 

2. nhập sp muốn tìm để thu gọn dễ nhìn hơn trong danh sách nhiều sp 

3. số lượng thực tế là số lượng đang tồn tại kho 

4. Số lượng tự do là số lượng có thể bán được ( số lượng thực tế  - cho số lượng bị giữ hàng bởi các đơn hàng khác).